湖南省直单位住房公积金管理中心

2020年部门预算

 

目 录

 

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南省直单位住房公积金管理中心(以下简称“中心”)成立于1994年，是依据省政府第54次常务会议精神，为贯彻实施国家住房公积金管理政策而设立的具有独立法人资格的正处级全额拨款事业单位，隶属于湖南省机关事务管理局。主要负责省直单位、大专院校、中央驻长单位的住房公积金管理工作。根据国家《住房公积金管理条例》的规定，中心主要职能有：

(1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(2)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(3)负责住房公积金的核算;

(4)审批住房公积金的提取、使用;

(5)负责住房公积金的保值和增值;

(6)负责住房公积金贷款的审批、发放与收回;

(7)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(8)承办住房公积金监管部门决定的其他事项;

(9)代管政府委托的其他住房资金。

2、机构设置

中心内设办公室、财务部、稽核(政策法规)部、信息部、信贷部、归集部、客服部、识字岭营业部、河西营业部、友谊路营业部10个部室。截止2019年年底，中心共有在职职工72人，退休职工4人;在职职工中事业编制人员39人，聘用制人员33人。

二、部门预算单位构成

湖南省直单位住房公积金管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有湖南省直单位住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年湖南省直单位住房公积金管理中心部门预算即中心本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障中心基本运行的经费，也包括中心归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算：2020年年初预算数3783.71万元，其中，一般公共预算拨款3783.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加327.78万元，主要是2020年新增识字岭营业部装修、住房公积金贷款抵押登记费两个项目。

(二)支出预算：2020年年初预算数3783.71万元，其中，住房保障支出3717.86万元、社会保障和就业支出65.85万元。支出较去年增加327.78万元，主要是2020年新增识字岭营业部装修、住房公积金贷款抵押登记费两个项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3783.71万元，其中社会保障和就业支出65.85万元，占1.74%;住房保障支出3717.86万元，占98.26%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2020年基本支出年初预算数1595.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2020年项目支出年初预算数为2188.62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出1484.04万元，主要用于住房公积金贷后管理、信息化常规维护及专线租赁、住建部区块链数据上报平台建设、电子稽核风险控制软件购买、支付12329热线坐席运营和业务短信发送费用等方面;运行维护经费支出704.58万元，主要用于办公场地租用、识字岭营业部装修、职工工作服更新和办公设备更新购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年湖南省直单位住房公积金管理中心本级无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年中心本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款342.61万元，比2019年预算减少7.04万元，下降2%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费6.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.5万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少9.5万元，主要是因为2019年公务用车改革取消车辆2台，现有公车保有量为1台。

3、一般性支出情况：2020年中心本级会议费预算3万元，拟召开6次会议，人数800人，内容为住房公积金缴存、贷款业务相关培训，面向缴存单位及开发商专管员;培训费预算5万元，拟开展10次培训，人数26人，内容为全国住房公积金业务及服务培训，具体以培训举办部门通知为准;无计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购情况：2020年湖南省直单位住房公积金管理中心政府采购预算总额1381.58万元，其中，政府采购货物预算20.85万元;政府采购服务预算1360.73万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月底，中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3783.71万元，其中，基本支出1595.09万元，项目支出2188.62万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

附件：2020年部门预算公开表（30张公开表格）